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ISO20000认证内审检查表编制要点有哪些?

发布者: ISO体系认证|鹏新企业管理  时间:2020-1-16 16:15:24

       (1)内审查项应覆盖ISO20000认证信息技术服务管理体系的1-4级文档,检查点在ISO20000认证标准的基础上,可增加组织在接受内外部审计时的常见问题。一些大型企业或上市公司,在历年的内外部审计中已经积累了相当的经验,对于管理体系中的问题和难点也有充分的认识,可以在内部审计时重点模拟这些检查点。

       (2)评审结果通常可分为4种:通过、缺记录、不熟悉、不通过。对于缺少记录和不通过的检查点,应在内审报告中予以重点说明,并在内审结束后制定计划及时改进。

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       (3)流程与流程的关联也是内审的重点,交叉地带往往是基于流程的管理体系的薄弱之处。内部审核时不仅需要了解关联是松耦合还是紧耦合,同时要检查管理职责是否明确,在双方的管理文档中是否都有定义和说明。
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